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        國藥集團(tuán)動物保健股份有限公司


 


 



    

    

    
09

    
2022

    

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06





    

    

    國藥動保著力構(gòu)建內(nèi)控管理體系


   







    


2022年是國藥集團(tuán)、中國生物合規(guī)管理強化年。國藥動保積極響應(yīng)工作部署，迅速行動，啟動了“以合規(guī)風(fēng)險清單為基礎(chǔ)、以合規(guī)管理制度和運行規(guī)則為保障、以合規(guī)內(nèi)控手冊為核心、以專項合規(guī)指引為延展”的內(nèi)控管理體系搭建和內(nèi)控手冊編寫。



公司成立了由財務(wù)、法務(wù)、審計、業(yè)務(wù)人員協(xié)同聯(lián)動的風(fēng)險內(nèi)控小組。小組在參考學(xué)習(xí)了中國生物及其他兄弟單位內(nèi)控手冊的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際，按照內(nèi)部控制五要素，從戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、資金、采購、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)、銷售、科研、工程項目、財務(wù)報告、全面預(yù)算、合同、生產(chǎn)、儲運、質(zhì)量、股權(quán)投資、稅務(wù)、成本與費用、內(nèi)部審計等18個方面，著手開展內(nèi)控調(diào)研和手冊編寫。小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)控和風(fēng)險管理相關(guān)知識，深入業(yè)務(wù)一線，了解公司各項業(yè)務(wù)實際狀況，以公司現(xiàn)有制度為基礎(chǔ)，在風(fēng)險點識別、內(nèi)控流程梳理、控制措施設(shè)計等方面積極進(jìn)言獻(xiàn)策。



風(fēng)險內(nèi)控小組將18個內(nèi)控手冊編制工作按業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行了內(nèi)部分工，制訂了時間表，每位成員與對接的相關(guān)部門共同詳細(xì)研究分析，在充分溝通、深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，開展了梳理和制訂業(yè)務(wù)框架、業(yè)務(wù)流程、涉及規(guī)章制度及表單等相關(guān)工作。目前，小組內(nèi)部先后開展集中討論7次，將合規(guī)、法律、風(fēng)控、內(nèi)控、內(nèi)審有效統(tǒng)籌銜接，對手冊編制過程中存在的共性問題進(jìn)行統(tǒng)一明確。



截至5月底，公司已初步編制完成18項內(nèi)控手冊初稿，正在公司內(nèi)部全面征求意見。內(nèi)控手冊將明確公司各部門、各業(yè)務(wù)操作人員的內(nèi)控管理職責(zé)和日常業(yè)務(wù)流程，能夠更好的促進(jìn)公司形成合規(guī)管理工作閉環(huán)，初步建立起“橫到邊、縱到底”的內(nèi)控風(fēng)險管理體系，實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”的管控目標(biāo)。